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1.目前，企業(yè)通過(guò)自助辦稅終端和掃描認(rèn)證儀對(duì)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。發(fā)票系統(tǒng)2.0上線后如何處理“確認(rèn)簽字”操作？答:(1)在新推出的“綜合服務(wù)平臺(tái)”中，默認(rèn)勾選“自助辦稅終端、掃描認(rèn)證儀”認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)行抵扣。您需要選擇工具欄中“扣款檢查”項(xiàng)下的扣款檢查統(tǒng)計(jì)頁(yè)面，點(diǎn)擊彈出頁(yè)面右側(cè)的“確認(rèn)簽名”按鈕。 (2)點(diǎn)擊“確認(rèn)簽名”按鈕后，系統(tǒng)會(huì)彈出提示對(duì)話框，“是否確認(rèn)？確認(rèn)后，當(dāng)前統(tǒng)計(jì)報(bào)表將作為填報(bào)依據(jù)”，點(diǎn)擊提示對(duì)話框中的“確定”按鈕。 系統(tǒng)會(huì)要求用戶再次輸入證書密碼(需要插入磁盤)重新確認(rèn)用戶身份。 (3)輸入正確的證書密碼，彈出“確認(rèn)成功”提示框，點(diǎn)擊“確定”按鈕。 (4)完成以上三個(gè)步驟后，即可進(jìn)行本次扣費(fèi)申報(bào)。 2.D類納稅人可以網(wǎng)上查嗎？甲:是的。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票試點(diǎn)范圍的公告》(2021年第8號(hào))第二條規(guī)定，自2021年3月1日起，所有普通納稅人在取得增值稅專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票時(shí)，可自愿選擇使用增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)(即升級(jí)版增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái))。 3.核對(duì)認(rèn)證發(fā)票后，上報(bào)電子稅務(wù)局。有延誤嗎？答:廣州注冊(cè)私人住宅公司扣款統(tǒng)計(jì)的頻率是每天準(zhǔn)實(shí)時(shí)的。除了網(wǎng)絡(luò)故障等原因，數(shù)據(jù)延遲可以忽略不計(jì)。 檢查新的身份驗(yàn)證數(shù)據(jù)將觸發(fā)報(bào)告更新。請(qǐng)注意統(tǒng)計(jì)表上方的“報(bào)告更新時(shí)間”(報(bào)告更新時(shí)間精確到秒)。 4.有了發(fā)票上勾選的“可變有效稅額”功能，企業(yè)在實(shí)際操作中出現(xiàn)了很多情況，比如發(fā)票金額過(guò)大等。企業(yè)一般在轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額前對(duì)整個(gè)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證，做到賬實(shí)清。 具備“可變有效稅額”功能后，是否意味著企業(yè)只需扣除抵扣金額，無(wú)需再多轉(zhuǎn)出一步稅額？答:選中已勾選的發(fā)票后，系統(tǒng)會(huì)將有效稅額更改為可編輯狀態(tài)。默認(rèn)有效稅額是發(fā)票稅額。納稅人可以修改并輸入實(shí)際有效稅額。輸入的有效稅額大于零但小于或等于發(fā)票稅額。 但是需要注意的是，此發(fā)票的剩余稅額(稅額-有效稅額)不能再次檢查。 具有“可變有效稅額”功能，納稅人只需扣除實(shí)際發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)有效稅額，無(wú)需轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額。 除其他規(guī)定外。 5.登錄綜合服務(wù)平臺(tái)必須使用金稅板塊還是稅控板塊？沒(méi)有金稅號(hào)牌或稅控號(hào)牌可以查平臺(tái)扣費(fèi)嗎？答:沒(méi)有。 為確保企業(yè)涉稅信息安全，必須使用金稅號(hào)牌或稅控號(hào)牌登錄，驗(yàn)證登錄身份。 用戶可使用可聯(lián)網(wǎng)的電腦，在USB接口插入金稅板或稅控板，登錄所在省增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)站。 系統(tǒng)會(huì)提示:本平臺(tái)僅使用金稅號(hào)牌或稅控號(hào)牌中的身份認(rèn)證證書功能。 此外，一次只能插入一個(gè)金稅板或稅控板，其他數(shù)字證書(如銀行u盾)不能同時(shí)插入。 6.發(fā)票導(dǎo)出后，可以直接導(dǎo)入嗎？甲:是的。 “扣款檢查-發(fā)票批量扣款檢查”模塊可以通過(guò)導(dǎo)入文件實(shí)現(xiàn)批量檢查，提高發(fā)票檢查效率，減少檢查工作量。 該功能是為發(fā)票數(shù)據(jù)量較大、按票打勾模式不適合的納稅人提供的優(yōu)化服務(wù)。 (1)納稅人根據(jù)需要篩選出需要檢查的發(fā)票清單，保存為excel 2003格式的xls文件(建議文件大小不要超過(guò)50萬(wàn))，將對(duì)應(yīng)的“檢查與否”列的值改為“是”或“否”，并根據(jù)企業(yè)的需要調(diào)整有效的扣稅項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)期間發(fā)票數(shù)據(jù)的檢查或取消檢查的準(zhǔn)備。 (2)點(diǎn)擊“上傳”按鈕，然后點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕選擇之前準(zhǔn)備好的勾選列表文件，然后點(diǎn)擊“打開”按鈕，最后點(diǎn)擊“上傳”按鈕上傳文件。 文件上傳成功后實(shí)現(xiàn)批量操作。 7.發(fā)票下載功能是發(fā)票抵扣功能嗎？答:沒(méi)有。 在工具欄中，“扣款檢查”和“發(fā)票下載”是不同的功能模塊。 通過(guò)“發(fā)票下載”功能，企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)下載本企業(yè)開具并取得的增值稅發(fā)票。 該功能模塊包括發(fā)票下載、發(fā)票查詢等功能。 8.普通增值稅發(fā)票可以在綜合服務(wù)平臺(tái)查詢嗎？甲:是的。 升級(jí)后的“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”提供發(fā)票查驗(yàn)功能。點(diǎn)擊“發(fā)票查驗(yàn)”，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至“中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)”。 因此，“中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)”支持的所有發(fā)票都可以在綜合服務(wù)平臺(tái)上查詢。 9.能否利用平鳳崗鎮(zhèn)發(fā)票生命周期顯示功能，自動(dòng)提示有風(fēng)險(xiǎn)的上游納稅人？答:在發(fā)票核對(duì)列表下，“操作”欄有紅色字體的“查看詳細(xì)信息”。點(diǎn)擊紅色字體查看該發(fā)票的賣家信息。 如果賣家是有逃費(fèi)(失聯(lián))等風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，會(huì)顯示在賣家信息中。 10.取消選中和取消選中有什么區(qū)別？答:(1)“注銷核對(duì)”的功能是:納稅人辦理注銷稅務(wù)登記，在完成當(dāng)前納稅期的申報(bào)后(如當(dāng)月為11月，當(dāng)前納稅期為10月)，允許對(duì)下一納稅期的發(fā)票數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)(如當(dāng)月為11月，下一納稅期為11月)，以便進(jìn)一步完成下一納稅期的注銷申報(bào)。 步驟:(1)進(jìn)入首頁(yè)，看到“注銷檢查”按鈕，即可檢查注銷操作；②點(diǎn)擊“注銷檢查”按鈕；③在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)擊“提交申請(qǐng)”后，系統(tǒng)會(huì)再次提示提醒；④點(diǎn)擊“確定”后，彈出“注銷檢查操作成功”對(duì)話框；⑤再次返回首頁(yè)查看，但“注銷檢查”按鈕不再顯示，首頁(yè)新增“取消注銷檢查”按鈕。 (2)“取消勾選”的功能是取消之前的發(fā)票勾選操作(即將勾選的發(fā)票變?yōu)槲垂催x狀態(tài))。 步驟:(1)在勾選狀態(tài)下選擇“已勾選”，在查詢條件區(qū)選擇已勾選的日期范圍，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查詢當(dāng)前納稅期的已勾選發(fā)票；(2)對(duì)于找到的已勾選發(fā)票，選擇一張標(biāo)記為“已勾選”的發(fā)票，取消第一列的勾選狀態(tài)，取消之前的勾選操作；③確認(rèn)本次需要勾選的所有發(fā)票均已取消勾選后，點(diǎn)擊“提交”按鈕，彈出取消勾選信息對(duì)話框；④確認(rèn)信息無(wú)誤后，點(diǎn)擊“確定”按鈕保存修改，即可取消選擇發(fā)票。 END快樂(lè)財(cái)稅可以為您提供專業(yè)高效的企業(yè)服務(wù)。我們擁有豐富可靠的社會(huì)資源和標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)營(yíng)體系。我們?yōu)樯锨Ъ夜境晒k理了工商登記、變更、年審、代賬等相關(guān)業(yè)務(wù)，在行業(yè)內(nèi)具有良好的口碑和信譽(yù)。 如需工商登記、財(cái)稅服務(wù)、年度財(cái)稅顧問(wèn)、企業(yè)稅務(wù)籌劃、知識(shí)產(chǎn)權(quán)及國(guó)家高新技術(shù)應(yīng)用等，歡迎留言咨詢~